1.每日过审采购发票，核对录入信息是否正确 2.每日过审加工收货单，核对录入信息是否正确 3.供应商有价格表发过来，在系统维护价格表 4.整理核对调拨单 5.每个月10号前核对三家加工商上月账单和林洪泉上月账单 6.每个月供应商和加工商发账单过来，在25日前对好账后，做好付款单一起交给老板娘核对，老板娘核对无误付款后，发给供应商付款截图并审核付款单 7.整理归档已付款的供应商和加工商原单 8.整理委外加工单 9.月初过上月是否有未审核的采购入库单、采购发票、加工收货单，单子全了以后装订备用 10.月初和仓库主管核对加工未回并做清尾 11.业务员有代购的货需要报销时，收到原单核对好并做采购入库单，再把付款单交给出纳或者老板娘付款给业务员 12.发现供应商价格不合理时要和供应商沟通