一、工作职责 1、‌统筹审计体系建设与规划‌ 制定集团公司审计中长期战略规划及年度计划，完善审计制度体系（如质量控制标准、风险评估模型、成本管理制度），协调内外部审计资源，确保审计目标与企业战略一致。 2、‌主导重大审计项目‌ 主持财务收支审计、经济责任审计、项目工程审计等项目，审核审计方案与报告，重点关注高风险领域（如资金使用、关联交易、资产处置），确保审计覆盖率100%。 3、‌内控与风险管理‌ 评估各子公司内部控制有效性，通过穿行测试、抽样检查识别流程漏洞（如权限分配不当、审批滞后），提出改进建议并推动整改闭环。 4、‌合规监督与风险预警‌ 监督集团及子公司遵守国家法律法规（如《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《药品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》）及内部制度，建立风险预警机制，对重大违规行为（如虚假合同、舞弊）24小时内上报。 5、‌跨部门协同与战略支持‌ 参与集团重大决策会议（如并购重组、上市筹备），提供风险评估与审计建议；协调外部审计机构及监管部门检查，确保审计结论落实。 二、任职资格与能力要求 1、‌专业资质：审计、会计或相关专业背景，本科及以上学历，持有CPA/高级审计证书的优先考虑。‌精通《审计法》、《企业会计准则》，熟悉风险管理框架及数据分析工具。 2、‌经验要求：3年以上大型集团审计管理经验，具备“四大会计师事务所”或上市公司审计背景优先考虑。 3、‌职业素养‌：廉洁自律，过往无违规记录，有优秀的团队协作能力、沟通协调能力，工作严谨、有责任感、原则性强。